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来源:   作者:   发布日期:2020年02月27日   字号:[][][]

一、武义县政协办公室概况

(一)主要职能

武义县政协办公室是政协武义县委员会的工作机构,承担为武义县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

1.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。

3.研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究和提出人民政协履行职能的工作建议;起草县政协重要文稿;协调和组织县政协对内对外宣传工作。

4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;负责县政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作;收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议;处理政协委员和人民群众的来信、来访。

5.负责在武的省、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。

6.负责与县委办、县府办及有关部门的工作联系,协调有关工作。

7.参与县政协委员的协商推荐、届中增补,并承办权限范围内的委员人事事项;负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作;管理机关后勤事务;做好离退休人员的管理和服务工作。

8.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。

9.承办县政协领导交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,县政协预算包括:县本级预算。

 二、县政协2020年部门预算安排情况说明

(一)关于县政协2020年收支预算情况的总体说明
     
按照综合预算的原则,县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。县政协2020年收支总预算861.33万元。

(二)关于县政协2020年收入预算情况说明

     县政协2020年收入预算861.33万元,其中:一般公共预算拨款收入861.33万元,占100%。 

   (三)关于县政协2020年支出预算情况说明

县政协2020年支出预算861.33万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出755.94万元,社会保障和就业支出52.75万元,住房保障支出52.65万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出540.06万元,日常公用支出62.13万元,项目支出259.14万元。

(四)关于县政协2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县政协2020年财政拨款收支总预算861.33万元。包括:一般公共预算拨款收入861.33万元;支出包括:一般公共服务支出755.94万元,社会保障和就业支出52.75万元,住房保障支出52.65万元。

(五)关于县政协2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政协2020年一般公共预算当年拨款861.33万元,比2019年执行数增加8.14万元,主要原因是2020年人员增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)755.94万元,占87.76%;社会保障和就业支出52.75万元,占6.13%;住房保障支出52.65万元,占6.11%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)事务496.80万元,主要用于县政协办公室在职人员工资和日常运转等基本支出。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)事务82.00万元,主要用于县政协召开各类会议的支出。

(3)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)事务61.24万元,主要用于县政协常委会、各专委工委组织培训、视察、调研、专题协商、民主监督、民主评议等履职活动的支出。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)事务115.90万元,主要用于县政协办公室除上述项目以外的其他政协事务支出。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)事务35.17万元,主要用于县政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)事务17.58万元,主要用于县政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务52.65万元,主要用于县政协按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)关于县政协2020年一般公共预算基本支出情况说明

县政协2020年一般公共预算基本支出602.19万元,其中:

人员经费540.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费62.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于县政协2020年政府性基金预算支出情况说明

县政协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于县政协2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明   

 县政协 2020年“三公”经费预算数为15.00万元,比2019年执行数增加202.42%,具体如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.因公出国(境)费用:根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数下降5.31万元,降低100%,因为今年没有该项需求。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算15.00万元,比上年执行数增加202.42%。主要用于接待上级及兄弟县政协来武调研、学习交流等支出。增加的主要原因是政协工作的需要。

3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与去年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),与上年持平,因为车改后已无保留车辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年县政协的机关运行经费财政拨款预算62.13万元,比2019年预算增加0.45万元,增加0.73%,主要是人员增加。

2.政府采购情况

2020年县政协政府采购预算总额0万元, 其中:政府采购货物预算0万元.

3.国有资产占有使用情况   

截至2019年12月31日,县政协车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

 2020年县政协专项公用类和发展建设类项目都已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款755.94万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(政协事务)(项):指反映政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(政协事务)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):指反映各级政协召开“政协会”等专门会议支出。

13.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本养老保险。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的职业年金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          附件:政协办预算公开表.xls


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